| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7315 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS CAMINHÕES PLACA IVP 1091 E IQT 6255, CFE OC NR 2599/2019, ANEXA. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS CAMINHÕES PLACA IVP 1091 E IQT 6255, CFE OC NR 2599/2019, ANEXA. | 105,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS CAMINHÕES PLACA IVP 1091 E IQT 6255, CFE OC NR 2599/2019, ANEXA. | 105,00 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7315/2019, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME | 3,15 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7315/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 101,85 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 11/12/2019 | 3,15 | Lançada | |
| TOTAL | 3,15 |
