| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICULOS IQN4647-III9466-IHE5989-IMY2475-IUK4774-IJZ9681-ISV4035-NYS2281-AFX6238-ARA0095-IQM9459-IQN4653-IHW7056-LYH1658-IXT5762 DE USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RI NR 931 E 932/2019,ANEXA. | 357,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICULOS IQN4647-III9466-IHE5989-IMY2475-IUK4774-IJZ9681-ISV4035-NYS2281-AFX6238-ARA0095-IQM9459-IQN4653-IHW7056-LYH1658-IXT5762 DE USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RI NR 931 E 932/2019,ANEXA. | 357,17 | ||
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICULOS IQN4647-III9466-IHE5989-IMY2475-IUK4774-IJZ9681-ISV4035-NYS2281-AFX6238-ARA0095-IQM9459-IQN4653-IHW7056-LYH1658-IXT5762 DE USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RI NR 931 E 932/2019,ANEXA. | 357,17 | ||
| 14/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 357,17 | ||
| TOTAL | 357,17 | 357,17 | 357,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
