| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO, CFE OC NR 2606/2019, ANEXA. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO, CFE OC NR 2606/2019, ANEXA. | 80,00 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO, CFE OC NR 2606/2019, ANEXA. | 80,00 | ||
| 09/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7324/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
