| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 7325 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE HIPERTENSO E DIABETES, CFE OC NR 2607/2019, ANEXA. | 523,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE HIPERTENSO E DIABETES, CFE OC NR 2607/2019, ANEXA. | 523,25 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE HIPERTENSO E DIABETES, CFE OC NR 2607/2019, ANEXA. | 523,25 | ||
| 09/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 523,25 | ||
| TOTAL | 523,25 | 523,25 | 523,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
