| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 7327 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo para Construção de Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INCENTIVO A GERSON STEFFENONN, CFE LM NR 1777/2010, CFE OC NR 2609/2019, ANEXA. | 394,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INCENTIVO A GERSON STEFFENONN, CFE LM NR 1777/2010, CFE OC NR 2609/2019, ANEXA. | 394,50 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INCENTIVO A GERSON STEFFENONN, CFE LM NR 1777/2010, CFE OC NR 2609/2019, ANEXA. | 394,50 | ||
| 09/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 394,50 | ||
| TOTAL | 394,50 | 394,50 | 394,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
