Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7340	Data de lançamento:	04/12/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019		3.191,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019	3.191,08
04/12/2019	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019		3.191,08
04/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO			211,10
04/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO			489,30
10/12/2019	Pagamento de Empenho 7340/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.490,68
TOTAL		3.191,08	3.191,08	3.191,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/12/2019	211,10		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/12/2019	489,30		Lançada
TOTAL		700,40