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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7389 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. 13.867,20 13.867,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. 13.867,20
21/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. 9.013,68
21/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. 4.853,52
21/02/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7389/2019, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 145,61
21/02/2020 Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 7389/2019, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 533,89
21/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7389/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.013,68
21/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7389/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.174,02
TOTAL 13.867,20 13.867,20 13.867,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 21/02/2020 145,61 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 21/02/2020 533,89 Lançada
TOTAL   679,50    

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