| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7397 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual (RV 4050) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-Farmácia Básica/Diabetes Mellitus/Fraldas | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ROUPA INTIMA- FRALDA. PARA AUXILIO A MARILEISE RAFAELLI DO BARREIRO, CFE OC. NR 2630/2019,ANEXA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ROUPA INTIMA- FRALDA. PARA AUXILIO A MARILEISE RAFAELLI DO BARREIRO, CFE OC. NR 2630/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ROUPA INTIMA- FRALDA. PARA AUXILIO A MARILEISE RAFAELLI DO BARREIRO, CFE OC. NR 2630/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7397/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 354 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
