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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7398	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE BALANÇOS. TROCA DE MANTA. CONSERTO DE BALANÇO. SOLDA DE HASTE DA BANDEIRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2628/2019,ANEXA.		570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE BALANÇOS. TROCA DE MANTA. CONSERTO DE BALANÇO. SOLDA DE HASTE DA BANDEIRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2628/2019,ANEXA.	570,00
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE BALANÇOS. TROCA DE MANTA. CONSERTO DE BALANÇO. SOLDA DE HASTE DA BANDEIRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2628/2019,ANEXA.		570,00
11/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7398/2019, 5856 - CLAUDIO WINCK DORNELLES			17,10
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			552,90
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	11/12/2019	17,10		Lançada
TOTAL		17,10