| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 7404 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DA SEGURANÇA NO TRABALHO PPRA, VALIDO POR 12 MESES, CFE OC. NR 2634/2019, ANEXA. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DA SEGURANÇA NO TRABALHO PPRA, VALIDO POR 12 MESES, CFE OC. NR 2634/2019, ANEXA. | 2.200,00 | ||
| 30/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DA SEGURANÇA NO TRABALHO PPRA, VALIDO POR 12 MESES, CFE OC. NR 2634/2019, ANEXA. | 2.200,00 | ||
| 30/01/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7404/2019, 6970 - MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 66,00 | ||
| 30/01/2020 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7404/2019, 6970 - MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 33,00 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.101,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 30/01/2020 | 66,00 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/01/2020 | 33,00 | Lançada | |
| TOTAL | 99,00 |
