| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 24 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BALA. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E PORTADORESDE DEFICIENCIA POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2633/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 24/2019. | 79,80 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BALA. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E PORTADORESDE DEFICIENCIA POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2633/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 24/2019. | 79,80 | ||
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BALA. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E PORTADORESDE DEFICIENCIA POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2633/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 24/2019. | 79,80 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7405/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867935 | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
