| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 7410 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO CAFE COLONIAL DO GRUPO GESTOR DO PROJETO PISA CFE OC. NR 2638/2019,ANEXA. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO CAFE COLONIAL DO GRUPO GESTOR DO PROJETO PISA CFE OC. NR 2638/2019,ANEXA. | 175,00 | ||
| 16/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO CAFE COLONIAL DO GRUPO GESTOR DO PROJETO PISA CFE OC. NR 2638/2019,ANEXA. | 175,00 | ||
| 16/12/2019 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 7410/2019, 1230 - FABIANO RAFFAELLI | 2,62 | ||
| 16/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7410/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,38 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 16/12/2019 | 2,62 | Lançada | |
| TOTAL | 2,62 |
