| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7411 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PCTS DE FRALDA. PARA AUXILIO A VALTONI MIGUEL PREUS CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 2640/2019,ANEXA. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PCTS DE FRALDA. PARA AUXILIO A VALTONI MIGUEL PREUS CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 2640/2019,ANEXA. | 140,00 | ||
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PCTS DE FRALDA. PARA AUXILIO A VALTONI MIGUEL PREUS CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 2640/2019,ANEXA. | 140,00 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7411/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850405 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
