| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Recuperação de Áreas Degradadas | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Produtiva e Fomento Agropecuário-Consulta Popular FPE 749/2018 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Consulta Popular-Apoio Prod Leite e Pecuária Corte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 812 UN DE UREIA PH 45000 CASA COM 50 KG. REFERENTE AO CONVENIO FPE 749/2018 JUNTO A SEC DE AGR PEC E IRRIGAÇÃO, CFE OC. NR 2637/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 44/2019. | 43.847,00 | 43.847,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 812 UN DE UREIA PH 45000 CASA COM 50 KG. REFERENTE AO CONVENIO FPE 749/2018 JUNTO A SEC DE AGR PEC E IRRIGAÇÃO, CFE OC. NR 2637/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 44/2019. | 43.847,00 | ||
| 30/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 812 UN DE UREIA PH 45000 CASA COM 50 KG. REFERENTE AO CONVENIO FPE 749/2018 JUNTO A SEC DE AGR PEC E IRRIGAÇÃO, CFE OC. NR 2637/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 44/2019. | 43.847,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7419/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43.847,00 | ||
| TOTAL | 43.847,00 | 43.847,00 | 43.847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
