| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 24 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 UN DE CX DE BOMBOM SORTIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNIC. E PORTADORES DE DEFICIENCIA POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2632/2019,ANEXA. CARTA CONVITE NR 24/2019.CONTRATO 188/2019. | 6.376,00 | 6.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 UN DE CX DE BOMBOM SORTIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNIC. E PORTADORES DE DEFICIENCIA POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2632/2019,ANEXA. CARTA CONVITE NR 24/2019.CONTRATO 188/2019. | 6.376,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 800 UN DE CX DE BOMBOM SORTIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNIC. E PORTADORES DE DEFICIENCIA POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2632/2019,ANEXA. CARTA CONVITE NR 24/2019.CONTRATO 188/2019. | 6.376,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7422/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.376,00 | ||
| TOTAL | 6.376,00 | 6.376,00 | 6.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
