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Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7436	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 09/2019- REDES DEAGUA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019, CFE OC NR 692/2019, ANEXA. CONTRATO NR 54/2019 E TIPO DE DESPESA 678.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019, CFE OC NR 692/2019, ANEXA. CONTRATO NR 54/2019 E TIPO DE DESPESA 678.	5.000,00
23/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019, CFE OC NR 692/2019, ANEXA. CONTRATO NR 54/2019 E TIPO DE DESPESA 678.		5.000,00
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7436/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00