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Exercício: 2019
Nome do Credor: MANTELLI & MATTOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7437	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- MAT ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 12/2019, CFE OC NR 749/2019, ANEXA. TIPO DE DESPESA 679.	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 12/2019, CFE OC NR 749/2019, ANEXA. TIPO DE DESPESA 679.	4.500,00
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 12/2019, CFE OC NR 749/2019, ANEXA. TIPO DE DESPESA 679.		496,00
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 12/2019, CFE OC NR 749/2019, ANEXA. TIPO DE DESPESA 679.		742,00
12/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MANTELLI & MATTOS LTDA ME - 1692 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 12/2019, CFE OC NR 749/2019, ANEXA. TIPO DE DESPESA 679..			840,00
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 12/2019, CFE OC NR 749/2019, ANEXA. TIPO DE DESPESA 679.		530,00
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 12/2019, CFE OC NR 749/2019, ANEXA. TIPO DE DESPESA 679.		397,50
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			397,50
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			530,00
23/12/2019	VALOR EMPENHADO EM 2020	-2.334,50
30/12/2019	POR SER LIQUIDADO INDEVIDO		-398,00
30/12/2019	POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDO	-398,00
TOTAL		1.767,50	1.767,50	1.767,50
SALDO A PAGAR				0,00