| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IZC 0D65, CFE OC NR 2658/2019, ANEXA. | 1.503,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IZC 0D65, CFE OC NR 2658/2019, ANEXA. | 1.503,97 | ||
| 19/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IZC 0D65, CFE OC NR 2658/2019, ANEXA. | 823,97 | ||
| 19/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IZC 0D65, CFE OC NR 2658/2019, ANEXA. | 680,00 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 823,97 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 1.503,97 | 1.503,97 | 1.503,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
