| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BKR INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7452 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC NR 2665/2019, ANEXA. | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC NR 2665/2019, ANEXA. | 164,00 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC NR 2665/2019, ANEXA. | 164,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7452/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
