| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IVAIR GONÇALVES VIEIRA |
| Número do empenho: | 7464 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Saúde | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 4571/2019,ANEXA. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 4571/2019,ANEXA. | 700,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 4571/2019,ANEXA. | 700,00 | ||
| 16/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7464/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
