| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADIOCLECIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 7469 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS A 31 TRABALHADORES MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFERI NR 1847/2019,ANEXA. | 1.705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS A 31 TRABALHADORES MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFERI NR 1847/2019,ANEXA. | 1.705,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS A 31 TRABALHADORES MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFERI NR 1847/2019,ANEXA. | 1.705,00 | ||
| 16/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7469/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867917 | 1.705,00 | ||
| TOTAL | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
