| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 7479 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 2677/2019,ANEXA. | 181,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 2677/2019,ANEXA. | 181,05 | ||
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 2677/2019,ANEXA. | 181,05 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7479/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852168 | 181,05 | ||
| TOTAL | 181,05 | 181,05 | 181,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
