| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 AGENDAS PARA USO DE ANOTAÇÕES, AVISOS E RECADOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 191/2019,ANEXA. | 1.768,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 AGENDAS PARA USO DE ANOTAÇÕES, AVISOS E RECADOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 191/2019,ANEXA. | 1.768,50 | ||
| 18/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 AGENDAS PARA USO DE ANOTAÇÕES, AVISOS E RECADOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 191/2019,ANEXA. | 1.768,50 | ||
| 19/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.768,50 | ||
| TOTAL | 1.768,50 | 1.768,50 | 1.768,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
