| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7589 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS, CFE OC. NR 2684/2019,ANEXA. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS, CFE OC. NR 2684/2019,ANEXA. | 290,00 | ||
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS, CFE OC. NR 2684/2019,ANEXA. | 290,00 | ||
| 18/12/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7589/2019, 3541 - DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP | 8,70 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7589/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 281,30 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 18/12/2019 | 8,70 | Lançada | |
| TOTAL | 8,70 |
