| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISTA MÓVEIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7593 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 CADEIRAS ESTOFADA. PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2688/2019,ANEXA. RECURSO IGD SUAS. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 CADEIRAS ESTOFADA. PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2688/2019,ANEXA. RECURSO IGD SUAS. | 2.400,00 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 CADEIRAS ESTOFADA. PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2688/2019,ANEXA. RECURSO IGD SUAS. | 2.400,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7593/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
