Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. |
3.500,00 |
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19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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412,49 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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412,49 |
23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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198,55 |
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26/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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223,66 |
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26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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223,66 |
26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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198,55 |
26/12/2019 |
NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- SALDO SERÁ EMPENHADO EM 2020 |
-2.665,30 |
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TOTAL |
834,70 |
834,70 |
834,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.