Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. |
3.500,00 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
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1.001,53 |
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17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,53 |
19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
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380,18 |
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19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
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2.118,29 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.118,29 |
20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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380,18 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.