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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 76 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 10.000,00
14/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 2.502,25
14/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.502,25
31/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 3.076,47
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.076,47
06/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 3.455,81
13/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.455,81
29/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 965,47
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,47
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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