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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7600	Data de lançamento:	12/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	5.000,00
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		200,18
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,18
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		724,84
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		124,70
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		134,80
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,80
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			724,84
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			124,70
26/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		678,12
26/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		1.286,02
26/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		1.235,73
26/12/2019	NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- SALDO SERÁ EMPENHADO EM 2020	-615,61
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			678,12
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.286,02
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.235,73
TOTAL		4.384,39	4.384,39	4.384,39
SALDO A PAGAR				0,00