| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 7607 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE FRALDAS. PARA AUXILIO A EVANIS DORNELLES CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 2691/2019,ANEXA. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE FRALDAS. PARA AUXILIO A EVANIS DORNELLES CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 2691/2019,ANEXA. | 119,00 | ||
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE FRALDAS. PARA AUXILIO A EVANIS DORNELLES CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 2691/2019,ANEXA. | 119,00 | ||
| 24/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7607/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867951 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
