| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MORANA PAVINATO |
| Número do empenho: | 7613 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxilio Financeiro a Estudantes | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO- PASSAGENS PARA MORANA PAVINATO CURSO DE MEDICINA- FURG, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 4355/2019,ANEXA. | 782,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO- PASSAGENS PARA MORANA PAVINATO CURSO DE MEDICINA- FURG, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 4355/2019,ANEXA. | 782,01 | ||
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO- PASSAGENS PARA MORANA PAVINATO CURSO DE MEDICINA- FURG, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 4355/2019,ANEXA. | 782,01 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7613/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 782,01 | ||
| TOTAL | 782,01 | 782,01 | 782,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
