Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677. |
1.500,00 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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314,80 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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513,00 |
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17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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513,00 |
17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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314,80 |
18/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
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672,20 |
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19/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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672,20 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.