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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7614	Data de lançamento:	12/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF
Fonte de Recurso:	FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.	1.500,00
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.		314,80
17/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.		513,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			314,80
18/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.		672,20
19/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			672,20
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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