Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 748/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. |
5.000,00 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 748/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.
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877,27 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 748/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.
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490,50 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 748/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.
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255,00 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 748/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.
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255,00 |
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17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 748/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.
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962,96 |
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18/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 748/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.
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1.003,58 |
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18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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877,27 |
18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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490,50 |
18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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255,00 |
18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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255,00 |
18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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962,96 |
19/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.003,58 |
23/12/2019 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2020 |
-1.155,69 |
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TOTAL |
3.844,31 |
3.844,31 |
3.844,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.