| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
| Número do empenho: | 767 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICULOS ITR 3411-IVN3059-IYC0098-IUF0379-IXQ6236-IJW7535-ITJ3745 DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE RI NR 1426/2019, ANEXA. | 123,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICULOS ITR 3411-IVN3059-IYC0098-IUF0379-IXQ6236-IJW7535-ITJ3745 DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE RI NR 1426/2019, ANEXA. | 123,01 | ||
| 07/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICULOS ITR 3411-IVN3059-IYC0098-IUF0379-IXQ6236-IJW7535-ITJ3745 DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE RI NR 1426/2019, ANEXA. | 123,01 | ||
| 14/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 767/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,01 | ||
| TOTAL | 123,01 | 123,01 | 123,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
