| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Operação Crédito FINISA/CAIXA-Pavimentação Asfalti | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização Oper Credito-Financiamento Pav.Asfalto Programa FINISA/CAIXA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.99.00.00.00 - Outros Juros da Dívida Contratada | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CX EC. FED. REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO 052746259- FINISA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 4116/2019,ANEXA. | 2.770,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CX EC. FED. REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO 052746259- FINISA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 4116/2019,ANEXA. | 2.770,18 | ||
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CX EC. FED. REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO 052746259- FINISA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 4116/2019,ANEXA. | 2.770,18 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7680/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300088 | 2.770,18 | ||
| TOTAL | 2.770,18 | 2.770,18 | 2.770,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
