PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
1.500,00
18/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.
829,33
19/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7682/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
829,33
26/12/2019
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR
-670,67
TOTAL
829,33
829,33
829,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.