| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI - ME |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.57.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I. T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 LICENÇA ANTIVIRUS.. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2732/2019,ANEXA. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 LICENÇA ANTIVIRUS.. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2732/2019,ANEXA. | 120,00 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 LICENÇA ANTIVIRUS.. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2732/2019,ANEXA. | 120,00 | ||
| 24/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7691/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856018 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
