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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7698 Data de lançamento: 17/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAMARA-FILTRO- TIP TOP- VALVULA. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMAMA, PLANTADEIRA SFIL-PARATI IRO 2237- TRATOR MF 4290-CAMINHÃO FORD IKW 2846, CFE OC. NR 2724/2723/2719/2718/2019,ANEXA. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAMARA-FILTRO- TIP TOP- VALVULA. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMAMA, PLANTADEIRA SFIL-PARATI IRO 2237- TRATOR MF 4290-CAMINHÃO FORD IKW 2846, CFE OC. NR 2724/2723/2719/2718/2019,ANEXA. 180,00
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAMARA-FILTRO- TIP TOP- VALVULA. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMAMA, PLANTADEIRA SFIL-PARATI IRO 2237- TRATOR MF 4290-CAMINHÃO FORD IKW 2846, CFE OC. NR 2724/2723/2719/2718/2019,ANEXA. 55,00
20/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAMARA-FILTRO- TIP TOP- VALVULA. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMAMA, PLANTADEIRA SFIL-PARATI IRO 2237- TRATOR MF 4290-CAMINHÃO FORD IKW 2846, CFE OC. NR 2724/2723/2719/2718/2019,ANEXA. 125,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7698/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7698/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00


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