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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.	3.500,00
14/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		59,23
14/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			59,23
31/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		60,00
06/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		1.243,39
06/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
11/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.243,39
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		24,36
06/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		1.409,93
13/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.409,93
13/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,36
29/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		53,82
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53,82
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		156,47
07/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,47
30/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		47,36
30/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO TURISTICO - GRUTA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 36935/2019, ANEXA.		445,44
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			47,36
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			445,44
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00