| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 7725 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.34.00.00.00 - Suprimentos Maquinas e Motores Navios e Embarcações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO E UMA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 E IUY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 2762/2759/2019,ANEXA. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO E UMA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 E IUY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 2762/2759/2019,ANEXA. | 790,00 | ||
| 19/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO E UMA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 E IUY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 2762/2759/2019,ANEXA. | 440,00 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO E UMA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 E IUY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 2762/2759/2019,ANEXA. | 350,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7725/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7725/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
