| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME |
| Número do empenho: | 7730 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2769/2019,ANEXA. | 113,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2769/2019,ANEXA. | 113,40 | ||
| 20/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2769/2019,ANEXA. | 113,40 | ||
| 24/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7730/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867956 | 113,40 | ||
| TOTAL | 113,40 | 113,40 | 113,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
