| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO KRUMENAUER 91978955049 |
| Número do empenho: | 7752 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E ASSINT CONT COPPERAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA, CFE OC. NR 2781/2019,ANEXA. | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E ASSINT CONT COPPERAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA, CFE OC. NR 2781/2019,ANEXA. | 232,00 | ||
| 20/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E ASSINT CONT COPPERAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA, CFE OC. NR 2781/2019,ANEXA. | 232,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
