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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7764	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	1.697,62	1.697,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	1.697,62
26/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		1.697,62
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7764/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.697,62
TOTAL		1.697,62	1.697,62	1.697,62
SALDO A PAGAR				0,00