Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	7782	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	ENFEITES NATALINOS 2019 DE072/2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA INSTALAÇÃO ELETRICA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE- DECORAÇÃO NATALINA CFE DEC EXEC 072/2019 E OC. NR 2787/2019,ANEXA.		4.127,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA INSTALAÇÃO ELETRICA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE- DECORAÇÃO NATALINA CFE DEC EXEC 072/2019 E OC. NR 2787/2019,ANEXA.	4.127,00
27/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA INSTALAÇÃO ELETRICA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE- DECORAÇÃO NATALINA CFE DEC EXEC 072/2019 E OC. NR 2787/2019,ANEXA.		4.127,00
27/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7782/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			169,05
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7782/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.957,95
TOTAL		4.127,00	4.127,00	4.127,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	27/12/2019	169,05		Lançada
TOTAL		169,05