| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- SCFV | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 782/2019- CONTRATO 74/2019 E TIPO DE DESPESA 680. | 1.177,85 | 1.177,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 782/2019- CONTRATO 74/2019 E TIPO DE DESPESA 680. | 1.177,85 | ||
| 20/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2019- OC. NR 782/2019- CONTRATO 74/2019 E TIPO DE DESPESA 680. | 1.177,85 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7784/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.177,85 | ||
| TOTAL | 1.177,85 | 1.177,85 | 1.177,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
