| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERVICOS BRASILEIROS DE GEOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7786 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS ESPACIALIZADOS PARA REGULARIZAÇ~SO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHOS, TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO RELATORIO DE POÇO TUBULAR, CFE OC. NR 2791/2019, ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2019. CONTRATO NR 192/2019. | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS ESPACIALIZADOS PARA REGULARIZAÇ~SO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHOS, TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO RELATORIO DE POÇO TUBULAR, CFE OC. NR 2791/2019, ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2019. CONTRATO NR 192/2019. | 9.100,00 | ||
| 31/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS ESPACIALIZADOS PARA REGULARIZAÇ~SO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHOS, TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO RELATORIO DE POÇO TUBULAR, CFE OC. NR 2791/2019, ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2019. CONTRATO NR 192/2019. | 9.100,00 | ||
| 31/01/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7786/2019, 6763 - SERVICOS BRASILEIROS DE GEOLOGIA LTDA ME | 273,00 | ||
| 31/01/2020 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7786/2019, 6763 - SERVICOS BRASILEIROS DE GEOLOGIA LTDA ME | 136,50 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7786/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850232 | 8.690,50 | ||
| TOTAL | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 31/01/2020 | 273,00 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/01/2020 | 136,50 | Lançada | |
| TOTAL | 409,50 |
