PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- TONNER. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 159/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO.
0,00
597,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- TONNER. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 159/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO.
597,00
27/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- TONNER. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 159/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO.
597,00
28/02/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 780/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
597,00
TOTAL
597,00
597,00
597,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.