Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIANO C RHODEN & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	781	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02- MAT EXPEDIENTE. PRIM 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- TONNER. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 159/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.	0,00	537,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- TONNER. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 159/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.	537,30
27/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- TONNER. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 159/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		537,30
28/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 781/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855812			537,30
TOTAL		537,30	537,30	537,30
SALDO A PAGAR				0,00