| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEF) | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 852,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 852,62 | ||
| 19/12/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 852,62 | ||
| 19/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE | 102,31 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 7818/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 750,31 | ||
| TOTAL | 852,62 | 852,62 | 852,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 19/12/2019 | 102,31 | Lançada | |
| TOTAL | 102,31 |
