| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.05.00.00.00 - Incorporações | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCORPORAÇÕES REF. MÊS: EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 959,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | INCORPORAÇÕES REF. MÊS: EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 959,17 | ||
| 19/12/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 959,17 | ||
| 19/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE | 127,88 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 7819/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 831,29 | ||
| TOTAL | 959,17 | 959,17 | 959,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 19/12/2019 | 127,88 | Lançada | |
| TOTAL | 127,88 |
